Últimas modificaciones al SII. Versión 0.7

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Aunque el SII está a punto de llegar, su implantación todavía lleva de cabeza a muchas empresas españolas, pues la Agencia Tributaria sigue modificando algunos de los parámetros clave de la propia normativa.

La última versión, v7 (V0.7), publicada ayer 17 de mayo desde la propia AEAT, incorpora novedades técnicas tales como:

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  • Aumento en los documentos emitidos de la longitud en los campos “Apellidos, y nombre o Razón Social”. La modificación incluye una extensión de los mismos de 80 posiciones, dejando finalmente en 120 los 40 anteriores.
  • El servicio web de consulta se homogeniza con el formulario de consulta, incorporando los mismos parámetros de selección (fechas, destinatario, etc.)
  • Se asegura la identificación unívoca del bien y el ejercicio en el libro registro (LR) de bienes de inversión, con el objetivo de admitir la modificación y baja de los bienes, a la par que evitar rechazos por duplicidad de una misma factura.
  • El servicio web de la AEAT proporcionará en su apartado de “alta facturas”, un CSV de presentación de la factura inicial, si ésta hubiera resultado errónea por duplicidad.
  • En el caso de envío de baja de una factura que se encuentre ya en ese estado, el sistema actuará de forma análoga a la anterior. Por tanto, devolverá el error con el CSV de envío de la baja inicial.
  • Otra novedad interesante, es la posibilidad de incluir el NIF para aquellas facturas cuya identificación figura incompleta.
  • Finalmente, la Agencia Tributaria también obliga, tras esta última versión, a reenviar una factura rechazada dos veces, si el fallo es debido a la información de identificación del destinatario (nombre y NIF). Así, cuando esta información no se encuentre censada en la AEAT, el procedimiento se realizará en el bloque IdOtro.

Su contenido deberá ser:

  • Código país: ES
  • Clave ID (clave identificación): No censado

  • Número ID: NIF no censado del receptor de la factura
  • Apellidos y nombre: Nombre del no censado receptor de la factura

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Nota: Se avisa al usuario de que el registro será aceptado, aunque con errores, siempre que se haya cumplimentado la clave ID con el valor 07.

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Como las empresas deben cumplir con Hacienda, y dado que la inmensa mayoría de ellas se organizan a través ERPs, es en estos sistemas de gestión donde se deberán realizar los cambios pertinentes para ajustarse a la nueva normativa.

¿Cómo quedarían estas modificaciones? Para ayudaros con las exigencias anteriores, hemos realizado nuestros propios cambios en la ERP de Microsoft, Navision, desde nuestra solución al SII. Así, a continuación, mostramos algunas diferencias entre las respuesta de los sistemas en la versión V 0.6 y su adaptación a la v.0.7.

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Última versión (V 0.7)

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Longitud de los campos “Apellidos y nombre, o Razón Social”

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Damos de alta este ejemplo (y demostramos que no existía ningún documento previo), creando una nueva factura denominada “Realizando prueba de Nombre de Razon superior a 40 caracteres”, que a su vez genera un número de serie único. En este caso particular, se trata del 103794 y se encuentra dentro del campo <fechaExpedicionFacturaEmisor>.

En la siguiente imagen se observa como el sistema, tras la respuesta de la Agencia Tributaria, recibe un registro de estado correcto, aunque el nombre de la razón social excede los 40 caracteres máximos en versiones anteriores.

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Facturas duplicadas

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Para mostrar esta información, creamos de nuevo una factura desde Navision (o Dynamics NAV) con número de identificación 103065, y la enviamos a la Agencia Tributaria.

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Una vez enviada, volvemos a expedirla y esperamos la respuesta de la AEAT.

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En la imagen anterior se aprecia que una vez realizadas las modificaciones adecuadas en el sistema ERP, el envío de la factura a la AEAT genera una respuesta de factura incorrecta por duplicidad pero que contiene la información relativa al CSV donde se encuentra la factura original (proporcionado en el servicio web de alta de facturas de la Agencia Tributaria).

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Factura rechazada dos veces por falta de identificación (Nombre o NIF)

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El último punto requerido en la v 0.7 afecta a las facturas rechazadas en la Agencia Tributaria debido a un fallo en la identidad. Entramos a la web de la Agencia Tributaria (sólo accesible con certificado válido), y escogemos los puntos tipos de identificación, “otro” y “no censado”. Estas dos opciones no existían en la v.0.6 y permiten dar de alta a un nuevo receptor no censado en la AEAT (aunque con errores).

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Versiones antiguas (hasta v0.6)

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Recordamos con al realizar un envío de documento a la AEAT, en las versiones previas a esta última, la respuesta de la Agencia daba error al exceder nuestro nombre de razón social 40 caracteres. Asimismo, al duplicar la factura observamos cómo en ningún momento el sistema nos da información de dónde se encuentra la factura original (no existe el campo CSV).

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Si tienes más dudas sobre la nueva normativa y su unión con Navision; no dudes en dejar tus comentarios, contactarnos al 960 300 113 / efficientic@efficientic.com, o encontrar más información en nuestra página solución Navision para el SII.

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¿Quieres saber más?

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Descárgate nuestro white paper “Los puntos clave del Suministro Inmediato de Información”

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